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關于泰州市永盛彩票网區2014年財政預算預計執行情況和2015年財政預算草案的報告
信息來源:永盛彩票网 發布日期:2015-01-13?00:00 浏覽次數: 字體:[ ]

  ——2015年1月13日在泰州市永盛彩票网區第十五屆人民代表大會第四次會議上

  区財政局局长窦国钧

  各位代表:

  我受區政府委托,向大會書面報告全區2014年財政預算預計執行情況和2015年財政預算草案,請予審議,並請區政協委員和其他列席人員提出意見。

  一、2014年財政預算預計執行情況

  2014年,在區委的正確領導和區人大的監督支持下,區財政部門深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會和省市區委全會精神,堅持主動作爲、穩中求進,全區財政運行總體平穩。

  (一)全區公共財政預算收支預計執行情況

  經區十五屆人大三次會議批准的2014年全區公共財政預算收入預算爲35.02億元。據統計,2014年全區完成公共財政預算收入36.05億元,占預算的103%,增長6%。

  經區十五屆人大三次會議批准的2014年全區公共財政預算支出預算爲20.65億元。據統計,2014年全區預計完成公共財政預算支出23.21億元,占預算的112.4%,增長10.3%。

  根據2014年全區公共財政預算預計收支情況和現行分稅制財政體制規定計算,2014年全區公共財政預算預計淨結余25萬元,全區財政收支平衡。

  (二)區本級公共財政預算收支預計執行情況

  經區十五屆人大三次會議批准的2014年區本級公共財政預算收入預算爲23.97億元。據統計,2014年區本級預計完成公共財政預算收入24.18億元,占預算的100.9%,增長3.8%。

  經區十五屆人大三次會議批准的2014年區本級公共財政預算支出預算爲17.16億元。據統計,2014年區本級預計完成公共財政預算支出17.99億元,占預算的104.8%,增長13.7%。區本級公共財政預算支出主要項目如下:

  一般公共服務支出33669萬元,增長12.9%。

  國防支出578萬元,增長13.8%。

  公共安全支出9245萬元,增長13.5%。

  教育支出41903萬元,增長12.5%。

  科學技術支出5665萬元,增長11.7%。

  文化體育與傳媒支出896萬元,增長14.7%。

  社會保障和就業支出20758萬元,增長14.5%。

  醫療衛生與計劃生育支出14376萬元,增長13.8%。

  城鄉社區支出13469萬元,增長14.0%。

  農林水支出8966萬元,增長14.5%。

  資源勘探電力信息等支出9926萬元,增長14.3%。

  商業服務業等支出7002萬元,增長13.3%。

  住房保障支出6770萬元,增長12.7%。

  其他支出6677萬元,同口徑增長11.9%。

  根據2014年區本級公共財政預算預計收支情況和現行分稅制財政體制規定計算,2014年區本級公共財政預算預計淨結余14萬元,區本級財政收支平衡。

  以上是對2014年全區和區本級公共財政預算收支完成情況的預計,年度預算實際執行情況待財政決算編制完成後,再向區人大常委會報告。

  (三)2014年財政預算執行的主要工作

  面對錯綜複雜的宏觀經濟形勢,我們以深入開展黨的群衆路線教育實踐活動爲抓手,大力組織財政收入,積極服務經濟發展,統籌安排財政支出,加強和規範財政管理,有力促進了全區財政收支預算的執行。

  1. 全力以赴组织收入。主动适应“新常态”,积极应对“新挑战”,一着不让抓征管、挖税源、促增收。一是狠抓责任落实。坚持和完善财税专题协调、收入督查推进等机制,在关键环节和重要节点逐家对接收入任务,逐企落实征管措施;进一步优化财政收入考核办法,全面推行镇街园区、重点企业挂钩联系制度,确保任务和压力传递到位,措施和办法落实到位。二是加强税源调查。先后组织开展“营改增”、建筑业等重點領域和相关行业税源调查,完善“营改增”扶持政策,入库“营改增”税收1.02亿元,增长37.6%;出台建筑业奖励办法,建安企业入库税收3.85亿元,增长8.8%。协调落实重点企业“一企一策”等奖励政策,参与修订《关于激励工业企业转型升级的扶持意见》等扶持政策,调动重点企业增收的积极性。三是推进综合治税。完善社会综合治税体系,加强涉税信息的分析比对和研究利用,有效堵塞税收跑冒滴漏;成立建安房地产、政府工程等8个工作小组,全面开展营业税专项清理,增加营业税等地方收入;加大出租房税收征管力度,征收出租房专项税收7800万元,征收户数达到9800户。

  2. 多措并举服务发展。以服务经济发展大局为己任,充分发挥财政职能作用,用足用好各项财税政策。一是积极兑现扶持政策。筹集拨付支持工业经济发展资金4400万元,鼓励中海沥青、乐金电子、海阳化纤等企业实施技术改造和节能减排;拨付支持服务业经济发展资金1100万元,鼓励中百一店、天和食品等企业扩大规模、提升档次;拨付科技创新专项资金1032万元,支持恒源建材、晨虹数控、永盛彩票网液压等中小企业自主创新和科研成果转化;拨付建筑业专项资金257万元,支持江苏一建、华林建设等建筑企业发展壮大。二是着力优化财政服务。构建“三服务”长效机制,坚持深入重点企业、成长型企业开展走访调研和现场服务,协调帮助企业解决实际困难和融资难题。认真落实国家和省市确定的各项减免税政策,清理规范各项行政事业性收费,切实减轻企业负担。积极帮助企业申报新产品开发、科技成果转化、“双轮驱动”等项目奖励扶持资金,促进各类实体经济做大做强。三是进一步加大上争力度。认真研究上级出台的政策,加强梳理,积极对接,全力争取上级政策、项目和资金支持,努力增加更多财力。

  3. 不折不扣保障民生。千方百计筹集和调度资金,保证工资按时发放、机构正常运转、社会事业和民生实事有效推进。一是支持社会事业全面发展。拨付5659万元,支持实验小学东校区、海军中学等学校建成使用和维修改造。拨付独生子女父母退休一次性奖励722.4万元,惠及2408名独生子女父母。拨付基本药物制度改革补助、村卫生室提升工程、公共卫生资金4480万元;提高城乡低保标准,每人每月530元;提高城乡居民基础养老金标准,每人每月100元,医疗卫生水平和社会保障能力进一步加强。积极筹集拨付资金,支持全国文明城市、国家生态区等创建工作。二是推进城乡发展一体化。发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴1400万元,促进农民增收。安排“一事一议”财政奖补资金503万元,实施村级公益项目27个。拨付财政奖补资金459万元,支持薄弱村发展集体经济。拨付村庄环境综合整治及长效管护资金951万元,实现村庄环境长效管理全覆盖。协调省市国土、财政等部门争取返还经营性用地土地出让金23.9亿元,支持城市建设和旧城改造。三是保障民生实事项目统筹推进。投入300多万元,为88个老旧小区更换和安装楼道灯1.87万盏,实现老旧小区楼道灯全覆盖。投入640万元,整治20条后街背巷、改造21处低洼地、安装5000个窨井防护网。拨付600万元,建成永盛彩票网图书馆。拨付新型农村合作医疗资金4585万元,提高筹资标准到每人每年480元,参保率保持100%。

  4. 坚持不懈强化管理。紧紧围绕科学化、精细化管理要求,持续推进财政各项改革创新。一是积极应对省市财政体制调整。认真分析上一轮省市财政体制对我区的影响和存在的问题,多次向市提出新一轮市区财政体制调整的合理化建议,努力争取提高分成比例、增加留成财力,为我区税源经济发展、民生事业改善提供政策支持和财力支撑。二是深化国库集中收付改革。进一步优化资金拨付程序,推行公务卡结算方式,扩大集中支付范围,直接支付比例达到97.2%,有效提高资金运行效率和透明度。三是推进资产综合管理。出台《行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》等规范性文件,从制度上规范国有资产的配置、使用、收益、处置等行为。进一步完善公有资产综合管理系统,实现了行政事业单位国有资产和农村集体“三资”的动态监管。四是扩大绩效评价范围。确定93个自评项目、10个主管部门再评价项目实施绩效评价,涉及财政资金8559万元。选取45个民生公共服务类项目开展绩效跟踪,涉及财政资金8372万元,进一步提高资金使用效益。五是试点政府购买公共服务。首次将“职业技能培训资金核查”、“政府投资项目评审”、“职工大病保险承保服务”等10个公共服务类项目纳入《集中采购目录和限额标准》,政府采购范围不断扩大。六是规范村组资金管理。全面梳理村组资金管理流程,制定出台《关于进一步规范农村集体“三资”管理的意见》、《关于完善村级备用金管理制度的通知》,组织开展镇街园区农经站长、财政所长、村支书、村会计等多个层次的业务培训,联合开展专项清理,撤销村级账户8个,缴存村组资金8200多万元。

  各位代表,在2014年預算執行中,盡管我們做了大量的工作,努力促進財政平穩運行,但還是存在一些矛盾和問題:新興稅源見效不快,主體稅源支撐減弱,財政增收後勁不足;剛性支出居高不下,收支矛盾十分突出,財政平衡難度增大;財政改革創新仍需深化,政府債務風險不容忽視,等等。這些問題必須引起我們的高度重視,並采取有效措施,切實加以解決。

  二、2015年財政預算草案

  受經濟“新常態”等多重因素影響,我區財政工作也進入了以“收入增幅放緩、剛性支出增加、債務風險放大、收支狀況透明”爲主要特征的“新常態”。2015年全區財政預算安排的總體要求是:以黨的十八屆三中、四中全會精神爲指引,緊扣“深化財稅體制改革、建立現代財政制度”的要求,按照“統籌兼顧、突出重點、有保有壓、收支平衡、講求績效”的原則,嚴格執行“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”的政策規定,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,推行全口徑預算管理,硬化預算約束,加強績效管理,嚴肅財經紀律,促進全區經濟社會持續健康發展。

  根據財政預算安排的總體要求,綜合各方面因素,2015年全區公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算草案編制如下:

  (一)公共財政預算草案

  1. 全区公共财政预算收支预算草案

  2015年全區公共財政預算收入預算爲37.86億元,增長5%。全區公共財政預算支出預算爲24.62億元,增長6.1%。

  按照2015年全區公共財政預算收入測算,2015年全區公共財政預算可用財力爲19.82億元,加調入資金4.8億元,全部安排支出,當年財政預算收支平衡。

  2. 区本级公共财政预算收支预算草案

  2015年区本级公共财政预算收入预算为25.15亿元,增长4 %。区本级公共财政预算支出预算为19.11亿元,增长6.2%。区本级公共财政预算支出主要项目安排是:

  一般公共服務支出35613萬元,增長5.8%。

  國防支出619萬元,增長7.1%。

  公共安全支出9835萬元,增長6.4%。

  教育支出44232萬元,增長5.6%。

  科學技術支出6040萬元,增長6.6%。

  文化體育與傳媒支出958萬元,增長6.9%。

  社會保障和就業支出22288萬元,增長7.4%。

  醫療衛生與計劃生育支出15243萬元,增長6.0%。

  城鄉社區支出14333萬元,增長6.4%。

  農林水支出9615萬元,增長7.2%。

  資源勘探信息等支出10535萬元,增長6.1%。

  商業服務業等支出7440萬元,增長6.3%。

  住房保障支出7279萬元,增長7.5%。

  其他支出7070萬元,增長5.9%。

  按照2015年區本級公共財政預算收入測算,2015年區本級公共財政預算可用財力爲14.46億元,加調入資金4.65億元,全部安排支出,當年財政預算收支平衡。

  3. 区本级部门预算草案

  2015年列入區級部門預算編制的單位共60個,根據“人員經費按標准,公用經費按定額,專項經費零增長,資金安排按輕重緩急”的編制原則,經審核彙總,2015年區級部門預算總收入爲13.40億元,其中:財政撥款9.72億元,預算外收入3.28億元,轉移性收入0.40億元。部門預算總支出爲13.40億元,部門預算收支平衡。

  (二)政府性基金預算草案

  2015年全區政府性基金預算收入預算爲5.35億元,支出預算爲5.35億元,政府性基金預算收支平衡。

  (三)社會保險基金預算草案

  2015年全區社會保險基金預算收入預算爲2.82億元,支出預算爲2.79億元,加上年結余2.96億元,年末滾存結余2.99億元。

  三、完成2015年財政預算的主要措施

  2015年,我們將緊緊圍繞區委的決策部署,按照“思想再解放、項目大突破、城建新提升”的新要求,在挑戰面前搶抓機遇,在困難面前克難奮進,努力完成年度財政收支預算目標。

  1. 以发展税源经济为主线,更大力度培植壮大税源。切实把促进税源经济发展作为财政增收的首要任务来抓,同步做大经济总量和财政收入的“蛋糕”。一是围绕重点产业培植壮大税源。充分发挥财政资金的引导、带动和放大作用,有效落实促进税源经济发展的各项政策和关键措施,支持电机电器、机械制造、汽摩配件、石油化工等传统产业改造升级,促进新能源、新材料、电子信息、先进装备制造等新兴产业发展壮大,推动现代物流、文化创意、电子商务、服务外包等现代服务业加快发展,不断提升重点产业税收贡献度,努力实现产业产出规模与财税贡献水平相协调。二是围绕项目建设培植壮大税源。深入开展“项目建设突破年”活动,在强化财税政策服务和纳税评估等方面发挥积极作用。认真研究国务院关于清理规范税收等优惠政策的意见,进一步规范和完善财税政策,最大限度地发挥财税政策支持重大项目、特别是重大税源项目招引建设的激励引导功能,为促进财政收入增长提供“后劲”。加大新上项目的服务力度,健全完善项目推进机制,充分发挥项目建设对即期税收和后续税源的“双重”贡献。三是围绕对上争取培植壮大税源。积极发挥部门职能作用,继续保持对上争取工作的良好态势,扎实做好项目筛选、包装、申报等工作,放大上级扶持政策、项目、资金对补充财力和助推发展的叠加效应。

  2. 以加强依法征管为载体,更大力度组织财政收入。坚持固本和拓源并举,从早、从细、从实抓好组织收入,做到依法征收、应收尽收。一是强化存量征管。完善财政收入定期督查、重点税源定点挂钩制度,加强对重点行业、重点企业的跟踪服务,深入分析税收走势,科学分解目标任务,提高税收征管的水平和效率。加强部门单位之间的联动协作,深入开展企业无税销售等专题调研,继续开展营业税等专项清理,防止税源流失、堵塞征管漏洞。进一步加大零散税收、出租房税收的征管力度,确保税收及时、足额入库。二是强化增量拓展。加强建筑行业税收征管,力争我区在外施工企业税收“回得来”,外地在我区施工企业税收“不流失”,努力提高建筑行业财税贡献份额。大力培育总部经济、楼宇经济,加快形成规模集聚效应和新的税收增长点。密切关注国家、省、市财税体制改革动向,推进重点企业“工贸分离”、“主辅分离”和“贸服分离”,扩大“营改增”成果。完善综合治税平台功能,加强涉税信息的结果运用,努力将潜在税源转化为现实税收。

  3. 以增进民生福祉为重点,更大力度优化支出结构。进一步强化科学统筹、合理调度,集中财力办发展要事、办惠民实事。一是做到“有保”。积极落实各项支农惠农政策,大力推进农业综合开发,支持实施新一轮农村实事工程,促进农民持续增收、农业持续增效、农村持续发展。适时提高城乡居民最低生活保障、医疗保险财政补贴和居民养老补贴标准,继续加大就业服务、技能培训、岗位补贴等政策的引导力度,扎实推进以政府改善民生实事工程为重点的民生建设,进一步提升人民群众的幸福感和满意度。二是做到“有压”。按照“先有预算、后有支出”的原则,进一步硬化预算约束、严格预算执行,确保“有预算不超支、无预算不开支”。认真贯彻落实上级关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等支出,努力降低行政运行成本。进一步扩大国库集中支付范围,全面推行公务卡结算方式,推进和完善预算执行动态监控系统建设,确保厉行节约各项措施落到实处。

  4. 以科学化精细化为目标,更大力度深化财税改革。深入贯彻落实新《预算法》以及国家和省市关于深化财税体制改革的文件精神,努力提高财政依法理财水平。一是深化预算管理改革。完善预算体系,探索推进包括公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等在内的全口径预算编制。建设透明预算,稳步推进政府预决算、部门预决算、“三公”经费預決算公開。二是加强政府债务管理。严格落实中央和省市关于政府性债务控制管理的规定,做好将政府性债务纳入预算管理的相关准备,完善债务风险预警机制和偿债准备金制度,严控债务运行风险。三是强化支出绩效管理。健全预算绩效管理机制,推进财政专项资金绩效评价和绩效跟踪等工作,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有财政资金,以严格资金管理、严肃财经纪律确保财政支出安排不变调、使用不走样。四是推进财政重点改革。在总结试点经验的基础上,逐步扩大政府购买公共服务范围,更好地发挥政府采购节约资金的功能。加大财政专项资金清理、整合力度,建立项目资金清单、定期评估和退出机制。加强行政事业单位国有资产和农村集体“三资”监管,规范公有资产管理,提高资产使用效益。

  各位代表,做好2015年財政工作,任務艱巨,意義重大。我們將在區委的領導下,在區人大的監督下,在社會各界的支持下,咬定目標不放松、克難攻堅求突破、分秒必爭抓落實,爲加快轉型升級融合發展作出新的更大貢獻!

  

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