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關于泰州市永盛彩票网區2015年預算預計執行情況和2016年預算草案的報告
信息來源:永盛彩票网 發布日期:2016-01-21?00:00 浏覽次數: 字體:[ ]

 

關于泰州市永盛彩票网區2015年預算預計執行情況和2016年預算草案的報告

 

一、2015年預算預計執行情況

  2015年,在區委的正確領導和區人大的監督支持下,區財政部門認真貫徹黨的十八屆四中、五中全會和省市區委全會精神,堅持主動作爲、穩中奮進,全區財政運行總體平穩。

  (一)公共財政預算收支預計執行情況

  1. 全区公共财政预算收支预计执行情况

  区十五届人大四次会议通过的2015年全区公共财政预算收入预算为37.86亿元,支出预算为24.62亿元。据统计:2015年全区完成公共财政预算收入38.60亿元,占预算的102 %,增长7.1%;预计完成公共财政预算支出26.48亿元,占预算的107.6%,增长15.9%。

  根據全區公共財政預算預計收支情況和現行分稅制財政體制計算,2015年全區一般公共預算預計淨結余18萬元,全區財政收支平衡。

  2. 区本级公共财政预算收支预计执行情况

  區十五屆人大四次會議通過的2015年區本級公共財政預算收入預算爲25.15億元,支出預算爲19.11億元。據統計:2015年區本級完成公共財政預算收入27.07億元,占預算的107.6%,增長8.9%;預計完成公共財政預算支出20.36億元,占預算的106.5%,增長18.5%。區本級公共財政預算支出主要項目如下:

  一般公共服務支出37745萬元,增長17.1%。

  國防支出631萬元,增長16.6%。

  公共安全支出10601萬元,增長14.5%。

  教育支出47800萬元,增長19.3%。

  科學技術支出6289萬元,增長16.6%。

  文化體育與傳媒支出1112萬元,增長16.3%。

  社會保障和就業支出22762萬元,增長14.6%。

  醫療衛生與計劃生育支出18634萬元,增長18.1%。

  城鄉社區支出15267萬元,增長19.3%。

  農林水支出11613萬元,增長18.9%。

  資源勘探電力信息等支出10542萬元,增長11.1%。

  商業服務業等支出8445萬元,增長12.4%。

  住房保障支出7954萬元,增長19.2%。

  其他支出4205萬元,同口徑增長15.8%。

  根據區本級公共財政預算預計收支情況和現行分稅制財政體制計算,2015年區本級公共財政預算預計淨結余13萬元,區本級財政收支平衡。

  (二)政府性基金預算收支預計執行情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年全區政府性基金收入預算爲5.35億元,支出預算爲5.35億元。據統計:2015年全區完成政府性基金收入5.36億元,占預算的100.2%,增長10.7%;預計完成政府性基金支出5.36億元,占預算的100.2%,增長7.8%。

  根據現行分稅制財政體制計算,2015年全區政府性基金收支平衡。

  (三)社會保險基金預算收支預計執行情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年全區社會保險基金收入預算爲2.82億元,支出預算爲2.79億元。據統計,2015年全區完成社會保險基金收入2.94億元,占預算的104.3%,增長10.2%;預計完成社會保險基金支出2.8億元,占預算的100.4%,增長14.2%。

  根據現行分稅制財政體制計算,加上年結余2.99億元,預計2015年全區社會保險基金滾存結余3.13億元。

  以上是對2015年公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算收支完成情況的預計,年度預算實際執行情況待財政決算編制完成後,再向區人大常委會報告。

二、2015年財政主要工作成效

  2015年,面對“新常態”,經濟下行壓力持續加大,我們堅持按照區委的決策部署,抓收入、培稅源,促發展、保民生,推改革、強管理,有力促進了全區財政收支預算的執行。

  1. 财政收入稳中有升。一是强化收入组织。综合运用财税专题协调、收入定期督查等手段,细化分解目标任务,分析研判税收走势,推进落实关键举措;全面推行镇街园区、重点企业税收挂钩联系制度,在重要时点逐家对接协调、逐企跟踪入库,确保任务和压力传递到位,措施和办法落实到位。二是强化税源涵养。及时兑现区出台的各项奖励扶持政策,协调落实市重点企业“一企一策”财税政策,千方百计稳定基础税源。组织开展营改增、总部经济、电子商务、建筑安装等领域税源调查,出台《电子商务产业发展扶持办法》,推进运输企业“营改增”,全年入库“营改增”税收1.04亿元,一着不让培育新兴税源,挖掘潜在税源。三是强化协调配合。密切财政、国地税与相关部门的联动协作,组织建筑业营业税专项清理,1311户建筑企业入库营业税1.13亿元;开展土地增值税清算、企业所得税汇算清缴等专项行动,入库土地增值税5040万元、查补企业所得税1.47亿元;加强零散税收、出租房税收征管,入库零散税收1.33亿元、征收出租房税收8894万元。

  2. 推动发展成效明显。一是支持产业转型。统筹拨付工业、服务业、建筑业、科技创新、双轮驱动等奖扶资金5800万元,发放科技创新券4100万元,向上争取资金9142万元,支持传统产业转型升级、新兴产业加快发展。探索运用PPP模式,引导社会资本参与重大基础设施建设,泰州文化创意综合体项目成功入选全省PPP项目库。二是服务项目突破。充分发挥财政政策支持项目招引建设的激励引导功能,主动投身招商引资和项目建设,增强税源经济发展后劲。利用财政贴息、以奖代补等方式,为永盛彩票网工业园区、毅德商贸城等项目筹集调度资金、推进项目建设,支持“一区四园” 加大项目招引、提升承载能力。拨付担保机构增资扩股资金2000万元、金融业扶持引导资金435万元,推进“银行+担保(保险)+财政”风险共担,累计帮助中小企业融资担保14亿元。三是助力城乡建设。安排8340万元,竞买补充耕地指标。拨付土地出让金16.6亿元,支持重点城建项目建设和棚户区改造。协调推进城北污水处理厂BOT项目建设,支持实施西北片区生态修复工程。统筹安排2318万元,支持文明城市创建、后街背巷整治、低洼地改造、示范街建设,推进城市环境综合整治。拨付村庄环境长效管理资金580万元,开展覆盖拉网式农村环境综合整治试点,推进美丽乡村建设。拨付奖补资金424万元,支持经济薄弱村发展集体经济。

  3. 改善民生更加有力。一是加大财政支农惠农力度。投入3000多万元,推进高沙土项目治理和中低产田改造,成功申报新一轮“国家小农水示范县项目”。认真落实各项惠农政策,按时发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴1257万元。安排财政奖补资金503万元,实施村级“一事一议”项目26个。开展涉农资金项目专项整治,提高涉农资金使用效益。二是促进社会事业全面发展。安排5502万元用于教学楼贷款偿还及维修改造,拨付1174万元免收学杂费、资助贫困生,发放老教师购房补贴746万元。足额安排岗位补贴、再就业培训补贴等支出,拨付下岗失业人员再就业解困资金2472万元,完善小额担保贷款财政贴息政策,推动就业带动创业。安排城市低保补助1021万元、农村低保补助169万元,推进城乡低保一体化。统筹城乡居民养老保险补助资金5470万元,惠及8万多城乡居民。拨付学生儿童基本医疗保险补助1783万元、尊老金765万元、医疗救助基金801万元,提高社会保障水平。三是深化医药卫生体制改革。拨付新农合财政补贴4448万元、基本公共卫生服务资金1400万元、基层卫生院补助2800万元,实施城市公立医院改革试点、实行药品差价财政补偿,巩固医药卫生体制改革成果。安排3759万元,做好工商、质监、食药监等部门人员、资产和经费划转。全年民生支出达到公共财政预算支出的70%以上。

  4. 财政管理规范透明。一是推进预算信息公開。认真学习贯彻新《预算法》,将公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等编入财政预算,全区48家一级预算单位全部公开部门预算、“三公经费”预算。二是强化财政资金绩效评价。将专项资金绩效评价作为预算编审的前置条件,区本级财政专项资金绩效评价实现全覆盖;对6个民生项目开展重点绩效评价,涉及财政资金2833万元;对89个中小项目实施绩效跟踪,涉及财政资金217万元。三是深化国库集中支付制度改革。全面清理结转结余资金,减少财政资金滞留;扩大国库集中支付范围,直接支付比例达到96.8%;公务接待费、印刷费等16项费用强制使用公务卡结算,“三公经费”支出下降18%。四是加强国有资产监督管理。完善国有资产监督管理程序,拓展资产综合管理系统功能,开展行政事业单位资产清查,使资产配置、使用、处置、收益、监管各个环节有章可循、有据可依。五是推行政府购买公共服务。在试点的基础上,将政府购买公共服务范围扩大到“六大类”、“11小项”,全区服务类项目政府采购资金节约率达11.2%。六是完善政府性债务管理制度。建立债务数据填报制度,开展政府债务清理甄别和分类管理,积极争取债券置换债务指标23.5亿元,化解存量债务,防范债务风险。

  各位代表,在2015年預算執行中,盡管我們做了大量的工作,努力促進財政平穩運行,但仍然存在一些矛盾和問題:稅源匮乏,特別是主體稅源支撐持續減弱,財政增收後勁不足;剛性支出居高不下,工資、保險調整幅度較大,民生項目不斷提標擴面,財政難以平衡;財稅改革任務艱巨,債務風險不容忽視,等等。這些問題必須引起我們的高度重視,並采取有效措施,切實加以解決。

三、2016年預算草案

  2016年預算安排的指導思想是:以黨的十八屆五中全會精神爲引領,樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,緊緊圍繞“思想再解放有新境界、項目大突破有新作爲、城建新提升有新面貌”目標,堅持統籌兼顧,依法理財,進一步培植壯大稅源,優化支出結構,盤活財政存量,用好財政增量;堅持民生優先,聚焦重點,保障重大民生和重點項目支出;堅持厲行節約,提升績效,推進預算編制科學合理、規範透明。

  按照全口徑預算管理要求,綜合各方面因素,2016年全區一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算草案編制如下:

  (一)一般公共預算草案

  1. 全区一般公共预算收支预算草案

  2016年全區一般公共預算收入預算爲41.68億元,增長8%。全區一般公共預算支出預算爲29.02億元,增長9.6%。

  按照全區一般公共預算收入測算,2016年全區一般公共預算可用財力爲24.92億元,加調入資金4.1億元,全部安排支出,當年預算收支平衡。

  2. 区本级一般公共预算收支预算草案

  2016年區本級一般公共預算收入預算爲29.25億元,增長8.1%。區本級一般公共預算支出預算爲22.42億元,增長10.1%。

  按照區本級一般公共預算收入測算,2016年區本級一般公共預算可用財力爲18.52億元,加調入資金3.9億元,全部安排支出,當年預算收支平衡。區本級一般公共預算支出主要項目安排如下:

  一般公共服務支出41376萬元,增長9.6%。

  國防支出697萬元,增長10.5%。

  公共安全支出11647萬元,增長9.9%。

  教育支出52865萬元,增長10.6%。

  科學技術支出6939萬元,增長10.3%。

  文化體育與傳媒支出1254萬元,增長12.8%。

  社會保障和就業支出25041萬元,增長10.0%。

  醫療衛生與計劃生育支出20383萬元,增長9.4%。

  城鄉社區支出16814萬元,增長10.1%。

  農林水支出12755萬元,增長9.8%。

  資源勘探信息等支出11504萬元,增長9.1%。

  商業服務業等支出9205萬元,增長9.0%。

  住房保障支出9187萬元,增長15.5%。

  其他支出4533萬元,增長7.8%。

  (二)政府性基金預算草案

  2016年全區政府性基金收入預算爲5.63億元,支出預算爲5.63億元,當年預算收支平衡。

  (三)社會保險基金預算草案

  2016年全區社會保險基金收入預算爲3.15億元,支出預算爲3.05億元,加上年結余3.13億元,年末滾存結余3.23億元。

  (四)區本級部門預算草案

  2016年列入區級部門預算編制的一級預算單位共49個,根據“人員經費按標准,公用經費按定額,一般性專項壓縮10%,資金安排按輕重緩急”的編制原則,經審核彙總,2016年區級部門預算總收入爲17.91億元,其中:財政撥款12.88億元,非稅收入4.48億元,轉移性收入0.55億元。加上年結余0.11億元,部門預算總支出爲18.02億元,部門預算收支平衡。

四、2016年財政主要工作措施

  2016年是“十三五”規劃的開局之年,也是爭當全市轉型升級先行區的關鍵之年,更是實現全面建成小康社會的攻堅之年。我們將緊緊圍繞區委的決策部署,以更大的力度、更實的舉措,努力完成年度財政收支預算目標。

  1. 推进转型升级,构筑发展新优势。优化整合工业、服务业、建筑业、科技创新等政策措施,建立相关产业引导基金,支持和鼓励实体经济加快转型升级、创新发展。探索财政资金“拨改投”、“拨改贷”新模式,带动更多的社会资本投向转型升级融合发展关键领域。认真落实各项减免税政策,清理规范行政事业性收费,切实减轻企业负担。构建完善财政服务企业长效机制,定期深入企业帮助上争项目资金、解决实际困难。研究落实扶持中小微企业发展的针对性措施,缓解企业“融资难、融资贵”。推进PPP试点示范项目尽快落地,做好第二批试点示范项目的申报和推介,巩固和扩大推广运用PPP模式成果。

  2. 优化收支管理,实现质态新提升。加大对重點領域、重点行业的税源监控和收入预测,努力挖掘增收潜力。巩固“财税主导、部门配合、社会化综合治税”的良性工作格局,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。规范非税收入管理,保持收入增幅、税收占比在合理区间,力促收入总量、质量同步提升。密切关注房地产税、个人所得税、资源税、消费税和环境保护税等改革动向,积极应对,主动研究落实培育税源、扩大财源的关键措施。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则,区分轻重缓急统筹安排支出。认真落实厉行节约各项规定,扎实做好公车改革相关工作,从严控制一般性开支,努力降低行政运行成本。推进实施政府性基金、非税收入统筹使用,缓解预算平衡难度。

  3. 促进民生改善,满足群众新期待。抓好各项强农惠农政策的贯彻落实,深入推进村级公益事业“一事一议”财政奖补,大力支持农业综合开发和农村实事工程建设。进一步健全完善教育投入机制,促进城乡义务教育均衡发展。完善城乡低保、临时救助等制度,落实精准扶贫、解困等措施,稳步提升困难群体保障能力。继续做好失地农民保障、学生儿童医保、社会优抚等社保资金的筹集安排,不断提高城乡居民保障水平。按照上级的要求,扎实做好医改资金的保障,让群众在医疗救助等方面得到更多实惠。

  4. 深化财税改革,探索管理新路径。继续推行全口径预算管理,适时将政府一般债务和专项债务纳入预算管理。全面推进预决算信息公開,做好“会议费”、“培训费”公开,部门决算按经济分类公开准备。按照国务院《推进财政资金统筹使用方案》“十统筹”要求,加大项目资金、部门资金等统筹使用力度,盘活财政资金,提高使用效益。进一步深化国库集中收付、非税收入收缴、国有资产管理等各项管理创新,提升科学化、精细化理财水平。加强对政府投资工程、重大民生项目专项资金的绩效评价,推动财政专项资金发挥最大效益。强化政府采购管理,扩大政府购买公共服务范围,切实发挥政府采购节约资金的功能。构建完善财政“大监督”机制,加强制度执行的监督检查,维护财经纪律的严肃性和约束力。

  各位代表,做好2016年財政工作,任務艱巨,意義重大。我們將在區委的領導下,在區人大的監督下,在社會各界的支持下,咬定目標、振奮精神,迎難而上、開拓創新,爲永盛彩票网“重振雄風,再創輝煌,爭當全市轉型升級先行區”作出新的更大的貢獻!

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