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關于永盛彩票网區2015年財政決算草案及2016年上半年預算執行情況的報告
信息來源:永盛彩票网 發布日期:2016-08-17?00:00 浏覽次數: 字體:[ ]

一、2015年財政決算草案

  (一)一般公共預算收支決算情況

  1.全區一般公共預算收支決算情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年全區一般公共預算收入預算爲37.86億元,一般公共預算支出預算爲24.62億元。根據編成的決算,全區一般公共預算收入完成38.60億元,占預算的102.0%,增長7.1%;一般公共預算支出完成26.86億元,占預算的109.1%,增長15.4%。

  2.區本級一般公共預算收支決算情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年區本級一般公共預算收入預算爲25.15億元,一般公共預算支出預算爲19.11億元。根據編成的決算,區本級一般公共預算收入完成26.39億元,占預算的104.9%,增長6.2%;一般公共預算支出完成21.06億元,剔除上級追加補助等支出1.55億元,實際完成19.51億元,占預算的102.1%,增長13.5%。主要支出項目是:教育及文體類支出4.9億元;維護社會安全和穩定等支出1.09億元;社保醫療住房保障等支出4.61億元;服務“三農”支出1.11億元;公共設施和社區服務等支出1.44億元;服務轉型升級等支出2.49億元。

  按照現行分稅制財政體制結算,2015年區本級一般公共預算收入財力爲16.27億元,債務轉貸收入11.15億元,上級追加補助、上年結轉和調入資金5.11億元,收入合計32.53億元;區本級一般公共預算支出爲21.06億元,債務還本支出11.15億元,結轉下年支出3235萬元,區本級財政收支平衡。

  3.區級部門預算執行情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年區級60個預算單位收入預算爲13.40億元,支出預算爲13.40億元。根據編成的決算,本年收入15.18億元,增長13.3%。其中:財政撥款11.12億元,事業收入3.61億元,轉移性收入4500萬元。本年支出15.18億元,增長13.3%,增長的主要原因是機關事業單位養老保險制度改革增資以及績效考評基數、系數調增等,60個單位實現收支平衡。

  (二)政府性基金收支決算情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年全區政府性基金收入預算爲5.35億元,政府性基金支出預算爲5.35億元。根據編成的決算,全區政府性基金收入完成5.36億元,占預算的100.1%,增長10.7%;政府性基金支出完成5.54億元,占預算的103.5%,增長11.5%。

  按照現行分稅制財政體制結算,2015年全區政府性基金收入財力爲5.36億元,債務轉貸收入12.35億元,上級追加補助和上年結轉3140萬元,收入合計18.02億元;全區政府性基金支出爲5.54億元,債務還本支出12.35億元,結轉下年支出1231萬元,政府性基金收支平衡。

  (三)社會保險基金收支決算情況

  區十五屆人大四次會議通過的2015年全區社會保險基金收入預算爲2.82億元,社會保險基金支出預算爲2.79億元。根據編成的決算,全區社會保險基金收入完成2.94億元,占預算的104.3%,增長10.2%;社會保險基金支出完成2.80億元,占預算的100.4%,增長14.2%。加上年結余2.99億元,全區社會保險基金滾存結余3.13億元。

  总体来看,2015年财政预算执行情况较好,具体表现为“四个突出”:一是突出财政收入的保障作用。坚持深入分析税收走势,合理分解收入目标,牢牢把握组织收入工作的主动权;积极应对“营改增”等试点改革,有效推进落实各项关键措施,千方百计壮大骨干税源、培植新兴税源、挖掘潜力税源。二是突出财政资金的引导作用。积极筹集调度资金,及时兑现各项扶持政策,加大资金上争力度,推广运用PPP模式,集中财力支持产业转型升级、企业做大做强。努力上争地方政府债券,优化债务结构、压降负债成本。三是突出民生优先的导向作用。进一步压缩行政运行成本和“三公”经费,优先用于各项民生普惠政策的提标、提档、提补,机关事业单位人员增资、调资,养老保险和职业年金改革、公务用车改革等相关工作开展。四是突出管理改革的驱动作用。严格按照深化财税体制改革总体要求,完善政府预算体系,推进预决算信息公開,整合各类专项资金,盘活财政存量资金,加强国有资产监管,深化政府购买服务,扎实做好同级审计问题整改,进一步规范财政收支预算执行,提升资金综合使用效益。

二、2016年上半年財政預算執行情況

  根據區十五屆人大五次會議通過的2016年財政收支預算,上半年執行情況如下:

  (一)一般公共預算收支執行情況

  1.全區一般公共預算收支執行情況

  2016年全區一般公共預算收入預算爲41.68億元,一般公共預算支出預算爲29.02億元。上半年,一般公共預算收入完成24.86億元,占預算的59.7%,增長17.0%,稅收占比爲81.2%;一般公共預算支出完成15.48億元,占預算的53.3%,增長16.6%。

  2.區本級一般公共預算收支執行情況

  2016年區本級一般公共預算收入預算爲29.25億元,一般公共預算支出預算爲22.42億元。上半年,一般公共預算收入完成17.37億元,占預算的59.4%,增長16.1%;一般公共預算支出完成12.66億元,占預算的56.5%,增長13.2%。主要支出項目如下:教育及文體類支出3.13億元;維護社會安全和穩定等支出0.7億元;社保醫療住房保障等支出3.02億元;服務“三農”支出0.7億元;公共設施和社區服務等支出0.99億元;服務轉型升級等支出1.54億元。

  (二)政府性基金收支執行情況

  2016年全區政府性基金收入預算爲5.63億元,政府性基金支出預算爲5.63億元。上半年,政府性基金收入完成2.75億元,占預算的48.9%;政府性基金支出完成2.73億元,占預算的48.5%。

  (三)社會保險基金收支執行情況

  2016年全區社會保險基金收入預算爲3.15億元,社會保險基金支出預算爲3.05億元。上半年,社會保險基金收入完成1.44億元,占預算的45.7%;社會保險基金支出完成1.59億元,占預算的52.1%。

  (四)財政預算執行的主要措施

  今年以來,在區委的正確領導和區人大的監督支持下,我們緊緊圍繞區十五屆人大五次會議確定的目標任務,一著不讓抓收入、培稅源,促發展、保民生,推改革、強管理,全區財政運行總體平穩。

  1.強化收入組織。一是狠抓責任落實。進一步加大對鎮街園區、征收部門的目標分解、收入考核、督查推進力度,加大對中海瀝青、鵬欣、鵬宇等重點稅源企業的對接協調力度,以有力的組織和務實的舉措,實現了一季度“開門紅”和上半年“雙過半”的預期目標,1-6月份全區收入增幅在泰州三市四區排名居中。二是加強政策研究。積極應對全面推開“營改增”試點改革,對涉及的建築業、房地産業等“四大”行業和上下遊行業企業稅負情況進行深入分析研究,針對性提出應對措施和對策建議。三是努力挖潛征收。抓住關鍵時點,抓好重點項目,加強營業稅征管,上半年組織入庫營業稅8億元,增長136.3%。加大個體零散稅收、出租房稅收征管力度,上半年零散稅收突破1億元,增長59.1%。

  2.服務經濟發展。一是兌現獎扶政策。撥付工業、服務業、科技創新等獎扶資金3700多萬元,兌現“科技創新券”、“文化惠民券”900多萬元,向上爭取資金7000多萬元,推動傳統産業轉型升級、新興産業加快發展。二是強化財政服務。撥付城建貼息資金1.1億元,支持城建項目和棚戶區改造。撥付2000萬元成立海通資産公司,協調部分行政事業單位資産劃入管理。三是推進PPP項目運作。成功招引社會資本參與入股,促進文化創意産業園文創大廈PPP項目落地運作,支持帶動文化創意、電子商務等産業發展。

  3.突出民生保障。一是支持教育優先發展。撥付3000萬元用于教學樓基建還款,落實各類幫困助學經費170萬元,惠及學生2554人。二是加大財政支農力度。發放農業支持保護補貼972萬元,投入410萬元新拆建農橋22座,撥付503萬元實施“一事一議”項目32個。三是完善社會保障體系。足額安排崗位補貼、再就業培訓補貼、職業介紹補貼等支出,撥付城鄉低保537萬元、尊老金469萬元、退役士兵安置及義務兵優待金655萬元。四是提高醫療衛生水平。撥付城鄉公共衛生資金330萬元,投入基層醫療機構補助資金1540萬元,提高新農合籌資標准至每人每年590元。

  4.全面深化改革。一是推进预决算信息公開。2015年财政总预算、总决算、一级预算单位部门预决算、“三公”经费预决算全部公开,我区預決算公開质量受到省财政厅通报表彰。二是深化集中支付改革。不断优化资金拨付程序、扩大集中支付范围,直接支付比例达到97.7%。三是加强国有资产监管。首次组织开展房屋资产专项整治,对分散在机关部门、系统单位的房屋资产进行全面排查摸底,推进房屋资产规范管理。四是强化债券资金上争。争取2016年第1批置换债券资金6.5亿元、新增债券资金1亿元,用于置换存量债务和支持棚户区改造项目建设,降低债务成本,防范债务风险。

  上半年,虽然财政预算执行情况总体较好,但是下半年财政形势十分严峻,任务更加艰巨:一是在重点企业减收、结构性减税的双重影响下,组织收入十分困难。1-6月份,全区9家重点工业企业税收同比下降12.1%,第一纳税大户中海沥青增值税预计比去年减少1.3亿元。全面推开 “营改增”后,中央要求建筑业、房地产业等行业税负只减不增,原地方独享的主体税种营业税改为中央与地方五五划分的增值税,以2015年实绩测算,一般公共预算收入口径减少3.2亿元;据征收部门预测,2016年全年税收下降近两位数。二是在调资增资政策落实、民生刚性投入增加的双重压力下,收支矛盾更加突出。今年以来,住房公积金基数和提租补贴比例调增,新增效能考核奖、发放车改补贴,实施机关事业单位养老保险改革,民生实事提标扩面,以及支持税源经济发展和项目建设,财政刚性支出不断增加,财政平衡难度进一步加大。三是在政府债务管控加强、化解压力加大的大环境下,财政风险越来越大。省里通过发行债券,置换地方存量债务、支持在建项目后续融资,从长远来看,债务风险可能逐步向财政转移,需要引起我们高度重视。

三、下半年財政工作打算

  下半年,经济运行中不稳定、不确定因素较多,我们将按照十五届人大五次会议和本次人大常委会的要求,进一步坚定信心、积极作为、攻坚克难、狠抓落实,着力做好以下工作:一是千方百计组织收入。受经济下行、“营改增”减税等多重因素影响,下半年组织收入工作将异常艰难。我们将狠抓税收征管各项关键措施的贯彻落实,主动应对“营改增”对地方财政收入的影响,加强与国税、地税部门的有效衔接和联动协作,努力保持财政平稳运行。二是强化支出预算管理。牢固树立“过紧日子”思想,严格预算约束,控制专项支出,压缩一般性支出。发挥好财政资金的引导作用,支持经济发展,优先保障民生。进一步加强专项资金管理,建立盘活存量资金管理机制,大力清理财政往来、专户资金。三是深入推进财税体制改革。完善全口径预算管理体系,探索编制国有资本经营预算。健全公开透明预算制度,全面推进财政信息公開。科学编制部门预算,认真落实行政事业单位养老保险制度。深入推进房屋资产专项整治和行政事业单位清产核资,从源头上加强国有资产管理。切实加强政府债务控管,积极上争债券资金。

  各位主任、各位委員,做好今年的財政工作,任務艱巨,意義重大。我們將在區委的正確領導和區人大的監督支持下,繼續認真做好2016年預算執行和2017年預算編制工作,提高預算管理水平,努力促進財政預決算工作再上新台階!

    附件:2015永盛彩票网區政府決算公開

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