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關于泰州市永盛彩票网區2016年預算預計執行情況和2017年預算草案的報告
信息來源:永盛彩票网 發布日期:2017-01-26?00:00 浏覽次數: 字體:[ ]

                                  关于泰州市永盛彩票网区年预算预计执行情况和年预算草案的报告

——2017年1月6日在泰州市永盛彩票网區第十六屆人民代表大會第一次會議上

一、2016年預算預計執行情況

  2016年,在區委的正確領導和區人大的監督支持下,區財政部門深入貫徹落實省、市、區黨代會精神,致力穩中求進、穩中奮進,主動應對新挑戰,積極謀劃新舉措,全區財政運行總體平穩。

  (一)全區一般公共預算收支預計執行情況

  經區十五屆人大常委會第三十五次會議批准,2016年全區一般公共預算收入預算調整爲36.46億元;區十五屆人大五次會議批准,2016年全區一般公共預算支出預算爲29.02億元。預計完成收入39億元,占調整預算的107%,比2015年實績增長1%;支出29.02億元,占預算的100%,比2015年實績增長8%。根據一般公共預算預計收支情況和現行分稅制財政體制計算,全區財政收支平衡。

  (二)區本級一般公共預算收支預計執行情況

  經區十五屆人大常委會第三十五次會議批准,2016年區本級一般公共預算收入預算調整爲21.31億元;區十五屆人大五次會議批准,2016年區本級一般公共預算支出預算爲22.42億元。預計完成收入22.35億元,占調整預算的104.9%,比2015年實績同口徑下降5%;支出22.42億元,占預算的100%,比2015年實績增長6.5%。根據一般公共預算預計收支情況和現行分稅制財政體制計算,區本級財政收支平衡。

  (三)區本級政府性基金預算收支預計執行情況

  經區十五屆人大常委會第三十五次會議批准,2016年區本級政府性基金收入預算調整爲9.03億元,支出預算調整爲10.03億元。預計完成收入9.03億元,占調整預算的100%,比2015年實績增長68.6%;支出10.03億元,占調整預算的100%,比2015年實績增長81.1%;政府性基金收入加新增專項債券轉貸收入1億元,政府性基金收支平衡。

  (四)區本級社會保險基金預算收支預計執行情況

  經區十五屆人大五次會議批准,2016年區本級社會保險基金收入預算爲3.15億元,支出預算爲3.05億元。預計完成收入3.48億元,占預算的110.5%,比2015年實績增長18.4%;支出3.30億元,占預算的108.2%,比2015年實績增長17.9%;加上年結余3.13億元,社會保險基金滾存結余3.31億元。

  (五)區本級部門預算預計執行情況

  經區十五屆人大五次會議批准,2016年區本級部門收入預算爲17.91億元。從執行情況看,各部門能夠注重節約支出,提高資金使用效率,部門預算的嚴肅性、約束力得到進一步體現。

  以上是對2016年預算收支執行情況的初步預計,由于預算執行受多種因素影響,現在的預計數與最終的決算數會存在一定的差距,實際執行情況待財政決算編制完成後,再報請區人大常委會審查。

二、2016年主要工作成效

  2016年,面對錯綜複雜的宏觀經濟形勢,我們認真落實區委的決策部署和重點工作,紮實推進供給側結構性改革,全力保持財政平穩健康運行,爲全區“十三五”發展開好局、起好步作出了積極貢獻。

  1. 收入征管更加规范。积极应对经济下行压力加大、营改增结构性减税、收入分成比例调整等多重影响,坚持依法征收、应收尽收、不过头征收,完善收入征管协调机制,调整收入考核管理办法,强化预期目标细化分解,调动各方力量齐抓共管。密切财政、税务等部门之间的联动协作,通过定期召开财税联席会、分析会、协调会等方式,及时沟通情况、协调矛盾、落实责任、推进工作。紧盯税收政策调整,狠抓关键时点和重点环节,开展营改增、建筑业等领域行业税源调查,组织营业税清查、所得税清缴等专项行动,努力挖掘征收潜力。加强综合治税平台数据的收集、分析和运用,梳理土地上市、股权转让等可直接利用信息达1.1万条。进一步加大零散税收、出租房税收征管力度,全年零散税收增长40%以上、出租房税收突破1亿元。

  2. 支持发展成效明显。认真落实“三去一降一补”各项措施,统筹拨付工业、服务业、科技创新等奖扶资金6500万元,兑现科技创新券1270万元,助推产业转型升级、企业做大做强。安排贴息资金1.3亿元,支持重点城建项目实施推进和棚户区改造。清理盘活行政事业单位房屋资产,将部分优质房屋资产划入海通公司,为项目建设提供融资服务新支撑。争取省PPP投资基金7500万元,推进“泰州文化创意综合体”PPP项目落地运作,引导社会资本投向新兴产业。加强政策研究,联合修订《加快推进建筑业发展办法》,拨付建筑企业奖扶资金200多万元,应对“营改增”改革影响,促进建筑业加快发展。大力推广“小微创业贷”,放大财政资金撬动作用,支持“两无四有”小微企业发展,缓解融资难、融资贵等问题。

  3. 民生重点保障有力。拨付中小学校教学楼维修改造、设备更新购置资金5770万元,落实免收学杂费、资助贫困生经费1259万元,发放教职工购房补贴940万元、校车专项补贴300万元,支持教育优先发展。拨付城乡居民基本养老保险参保补助及基础养老金6100万元、尊老金870万元、学生少儿医保补助2650万元、医疗救助资金700万元、城乡低保资金1170万元、退役士兵安置及义务兵优待金1440万元,完善社会保障体系。整合文明城市创建、后街背巷整治、低洼地改造、污水管网建设、河道疏浚等资金,推进城市环境综合整治和村庄环境长效管护。统筹农业综合开发项目资金1900万元,发放农业支持保护补贴972万元,实施“一事一议”项目32个,新建农桥22座,促进“三农”持续发展。提高新农合筹资标准到每人每年590元、基本公共卫生服务标准到人均50元,拨付基层医疗机构基本药物制度补助2800万元、公立医院药品零差价补贴334万元,提升医疗卫生水平。

  4. 管理机制日益完善。按程序将预算编制、执行、调整、决算等财政收支情况,全面、准确、及时地向区人大常委会进行报告,主动将财政预算管理置于人大监督之下。加大财政信息公開力度,政府、部门预决算,“三公”经费、会议费、培训费预决算,专项资金、行政事业性收费等信息全面公开,公开质量受到省财政厅通报表彰。首次对分散在机关部门、系统单位的房屋资产进行排查摸底,5000多处房屋资产明晰产权归属、落实规范管理要求。组织行政事业单位资产清查,143家单位资产、负债、资产损溢、资金挂账等情况得到全面清查。建立绩效管理系统,覆盖所有预算单位,对7个项目实施重点评价,涉及财政资金9438万元,财政专项资金使用效益进一步提升。建立政府性债务偿债准备金制度,制定《加强政府性平台公司管理实施办法》,争取省债券资金17.85亿元,降低政府债务成本,防范债务运行风险。推进实施机关公务用车制度改革,强化参改车辆上缴、封存、拍卖、报废等各个环节监管,出台《执法执勤用车使用管理办法》,对公务车辆定点维修单位进行公开招标。开展结余结转资金清理,盘活单位财政专户资金,努力弥补新增刚性支出缺口。

  各位代表,在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,預算執行還存在一些矛盾和問題,主要表現在:一是財政增收後勁不足。受經濟大環境影響,我區工業重點企業效益持續下滑,新招引項目尚未形成稅收支撐。稅制調整特別是全面推開營改增試點,形成新的政策性財政減收。二是收支矛盾進一步加劇。一方面,隨著國家結構性減負政策的相繼落地,可用財力增長呈現趨緩態勢;另一方面,工資保險政策調整、民生項目提標擴面等剛性支出居高不下,財政支持經濟發展、項目建設投入持續增加。三是政府性債務風險防範等任務更加緊迫。這些問題必須引起我們的高度重視,並采取有效措施,切實加以解決。

三、2017年預算草案

  2017年預算安排的原則是:深入貫徹中央和省市經濟工作會議精神,准確把握經濟發展和財政收支新形勢,推進財政支持經濟發展方式轉變;不斷調整和優化支出結構,加大財政資金統籌和盤活力度,重點保障民生支出;堅持厲行節約,強化績效管理,增強預算約束,嚴肅財經紀律,努力提高財政資金使用效益。

  按照全口徑預算管理要求,綜合各方面因素,2017年全區一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算草案編制如下:

  (一)全區一般公共預算收支預算草案

  2017年全區一般公共預算收入預算爲37.06億元,同口徑增長2%。根據現行分稅制財政體制計算財力全部安排支出,全區一般公共預算支出預算爲29.95億元,增長3.2%。

  (二)區本級一般公共預算收支預算草案

  2017年區本級一般公共預算收入預算爲21.44億元,同口徑增長1%。根據現行分稅制財政體制計算財力全部安排支出,區本級一般公共預算支出預算爲23.47億元,增長4.7%。

  (三)區本級政府性基金收支預算草案

  2017年區本級政府性基金收入預算爲10.03億元,支出預算爲10.31億元,加調入資金2800萬元(專項債券利息收入),當年預算收支平衡。

  (四)區本級社會保險基金收支預算草案

  按照上級要求,從2017年起,新型農村合作醫療保險資金納入社會保險基金管理。歸並後,2017年區本級社會保險基金收入預算爲4.87億元,支出預算爲4.84億元,加上年結余4.1億元,年末滾存結余4.13億元。

  (五)區本級國有資本經營收支預算草案

  2017年區本級國有資本經營收入預算爲480萬元,支出預算爲480萬元,當年預算收支平衡。

  (六)區本級部門收支預算草案

  2017年區本級一級預算單位共52個。經審核彙總,區本級部門收入預算爲18.56億元,其中:財政撥款13.28億元,非稅收入4.67億元,轉移性收入0.61億元。區本級部門支出預算爲18.60億元,加上年結余433萬元,部門預算收支平衡。

  (七)涉農街道一般公共預算收支預算草案

  1.京泰路街道。2017年一般公共預算收入預算爲5.64億元,增長3.0%;一般公共預算支出預算爲9925萬元,增長2.3%。

  2.城東街道。2017年一般公共預算收入預算爲3.02億元,增長1.3%;一般公共預算支出預算爲5425萬元,增長3.1%。

  3.城西街道。2017年一般公共預算收入預算爲1.61億元,下降8%;一般公共預算支出預算爲4473萬元,增長2.2%。

  4.城中街道。2017年一般公共預算收入預算爲1.32億元,增長1.5%;一般公共預算支出預算爲2596萬元,增長3.0%。

四、2017年主要工作措施

  2017年,我們將緊緊圍繞區委的決策部署,主動作爲,狠抓落實,確保圓滿完成全年財政收支預算目標。

  1. 支持发展,培植财源,坚持生财有道。充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用,培植壮大财源,提高收入质量。优化和集中财政政策资源,重点支持高端装备制造、汽车及零部件、新能源、新材料、电子信息等五大制造业和高端商贸、现代物流、文化创意、健康旅游、电子商务等五大服务业发展,为税源经济发展提供更多的源头活水。有效落实国家减免税、涉企行政事业性收费清理等政策,减轻实体经济企业负担。通过风险补偿、财政贴息、信用担保等方式,吸引和撬动金融资源支持企业特别是中小微企业发展。积极落实重大税源项目招引建设的政策措施,支持园区支柱产业做强、新兴产业做大、传统产业做精,形成项目集中、产业集聚、资源集约的良性发展格局。

  2. 围绕目标,加强征管,坚持聚财有方。紧紧围绕财政收入年度预期目标,以财税联席会议为载体,以协调推进机制为抓手,针对收入征管的薄弱点、空白点,寻求财政增收的突破点、增长点,千方百计巩固税源、壮大税基、防范税源流失。进一步完善收入征管考核激励机制,引导征收部门、镇街园区形成组织收入的工作合力。密切关注经济发展走势、财税政策变化,加强重点企业、重点行业、重點領域税源调查和收入进度分析,努力构建“立体式”财政收入分析预测体系。健全完善社会协税护税和综合治税机制,实现综合治税平台数据收集、分析功能延伸。强化非税收入收缴管理,努力挖掘非税收入的增长潜力。

  3. 调优结构,保障民生,坚持用财有效。进一步优化支出结构,把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,积极落实各项惠民利民政策,确保为民办实事项目取得实效,推动基本公共服务均等化。适时提高城乡居民最低生活保障、医疗保险财政补贴等标准,扎实做好失地农民保障、社会优抚等社保资金的筹集,完善城乡低保、临时救助、医疗救助等各项制度,稳步提高困难群体保障水平。认真落实各项支农强农惠农政策,大力推进农业综合开发和“一事一议”财政奖补,支持实施新一轮经济薄弱村精准帮扶,促进农民持续增收、农业持续增效、农村持续发展。坚持从老百姓的需求出发,支持推进老旧小区“微整治”、街头空地“微添绿”,进一步改善居民生活条件。

  4. 深化改革,严格管理,坚持理财有规。持续推进各项财政改革,提升财政管理的科学化、精细化水平。认真落实厉行节约各项规定,从严控制“三公经费”支出和一般性开支,努力降低行政运行成本,将更多财力用在发展经济和改善民生上。进一步扩大預決算公開范围,同步公开专项资金管理目录清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录、各类财政管理制度等,强化社会监督,促进依法理财。综合运用土地出让金、债券和信贷等多种手段,努力化解存量债务,切实防范债务风险。推进PPP试点项目运作,加强项目储备,拓宽融资渠道。完善财政部门牵头、项目单位自评、主管部门评价、第三方中介机构参与、纪检审计部门监督“五位一体”的财政“大绩效”工作机制,扩大专项资金绩效评价范围,加强绩效目标评审结果应用。加强国有资产资源整合、统筹,完善国有资产资源科学配置、有效利用、保值增值机制。

   
    

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